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食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表.doc

食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表

李飞雨
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

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食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表涉及部门风险责任环节风险点表现形式原因分析防控措施和岗位级别主体不认真计算实际使用数量随意估计食品数加强审核及对采购计划和对库存情况的了解。厨师长每天上报第二天、采购量给企业造成损失和浪费。没有合理配菜随食堂管理不健全不公开。库厨师长、计划供货商上午送货。食堂主管、厨师长、库管在上报计划上签字。一级食堂食堂财计划意上报食品种类给企业造成损失和浪费。编管对库存物资不了解。食堂主管食堂需要大量进货时必须由总经理、分管厂长签字批准。预算采购费务及物制计划私用。用。品管理厨师长把关不严格。主管有意放纵食品责任不到位把关不严格。接食堂主管、严格把数量关避免食堂计划不真实和敷衍了事。、审核计划编制不真实。主管人员不在岗位没有一级食堂受供货商好处。厨师长经理对计划单定期查询。代理主管。采购人员接受供货商好处、食品价格高于市定期到市场了解物品价格控制采购成本。管理员将每日采购的食品、询价、场价格。进购食品不符合食品卫生的要求没有从制度上堵塞私自指定厂食堂采价格进行厂务公开。指定供货商送货上门列出货物清单质量关由厨师采购比价选择不办理审批手续没有合格的卫生许可证。家漏洞。没有严格的执行采购职一级购人员长、库管同时验货发现变质、过期等质量问题全部退回做到价格低、质小组供货商所购食品缺斤少量或以次充好。购进物品数责。有公开招标。量好、足斤足量。同供货商签订食品卫生、食品价格协议书。量与发票金额不符。意回避和疏忽验收。没有在送货厂家送对物品实施逐一进行过称、鉴定、验收。购进货物必须逐项上账包括货后及时验货。没有过磅检查货物数量及质、验收验货人员责任心差。部门领品种、数量、价格、日期。入库必须按品种、生熟分类放置不得随意食堂进量。入库没有认真填物品品种、数量、价格、厨师长、库管一级食堂入库导重视程度不够。措施不得力。摆放。确保物品在保质期内加工。入库单每天由食堂管理员、厨师长、货管理日期。没有进行库存分类管理、生熟混放造库管员三人同时签字。成食品变质。领料人员不按照出库要求签字厨师长、库缺少专门的出库人员。没有加强出库管理和监督由食堂管理人员、厨师长、库管三人同时签字。管自己领取库存食品结余私用。厨师长不按按仓库管理标准执行出库管理混食堂主管、合格科学加工同时保管人员不准擅自出库出库及收支明细进行厂、出库照就餐人数和标准制定饭菜安排表领取合格的乱。不敬业管理不严格。将厨师长、一级务公开。定期检查食品日期。搞好成本核算做到日清月结帐物相符食堂计算成本食品原材料造成损失。盲目入库、出库账剩余饭菜私自带回家。不听取职工库管每隔四天结算一次餐费每月初核算上月餐费每月末全面盘点食堂物品一目成本不清晰经营混乱。不认真预算采购反映真实建议次。认真预算采购物品费用。费用。供货商没有认可的票据。监督制约不到财务人员必须遵守财务制度。供货商将供货低联交与财务核实后经管财务位。不按时给财务上交供货单和入库单不能理员、经理、分管厂长签字后结账。财务人员要做到账面清楚、账务相结算责任心不强工作态度不端正。财务三级财务报账及时反应财务状况。为获得供货商好处不及符。财务每月初做好食堂财务核定交与经理审核。拒绝签收所购数量时结算。与金额不符的发票。对不符合报支的发票拒绝付款。

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